ton
V pondělí 6. 3. 2023 se bude na jednání zastupitelstva schvalovat rozpočet na tento rok. Rozpočet obce musí být ze zákona vyrovnaný, pokud jsou příjmy nižší než výdaje, musí být rozdíl vyrovnán půjčkou nebo, jako v našem případě, naspořenými financemi z minulých let. Návrh rozpočtu obsahuje příjmy a náklady, jejíž výše je odhadnutelná ze zkušenosti z minulých let. Dále obsahuje předpokládané náklady na běžné opravy budov a zařízení v majetku obce. Nakonec jsou v něm odhadnuté náklady na investice, které byly navrženy zastupiteli.
Celý návrh rozpočtu je k dispozici na webových stránkách obce a na úřední desce.
Příjmy:
|
25 162 000
|
Příjmy ze sdílených daní vybraných v ČR
|
|
879 320
|
Příjem z daně právnických osob, kdy je poplatníkem obec
|
|
1 278 000
|
Poplatky za odpady a psy, příjem za separaci odpadu
|
|
1 603 000
|
Příjem z daně z nemovitostí
|
|
643 500
|
Úhrada státu za výkon agendy (matrika, správní poplatky)
|
|
899 000
|
Příjem ze zemědělského pachtu, věcná břemena, nájem hrobových míst
|
|
1 100 000
|
Příjem za stočné
|
|
438 000
|
Příjem ze vstupného na kulturní akce a na koupaliště, pronájem KD
|
|
3 153 000
|
Nájem z bytových a nebytových prostor
|
|
4 184 000
|
Převod fondů oprav vodovodu a kanalizace
|
|
218 423
|
Ostatní drobné položky
|
|
39 558 243
|
Celkem
|
Mandatorní (nutné) výdaje: (vypsané jsou jen ty nejvíc nákladné)
|
239 319
|
Dopravní obslužnost
|
|
899 000
|
Provoz kanalizace
|
|
1 895 500
|
Příspěvek zřizovatele na provoz MŠ a ZŠ, příspěvek na obědy
|
|
700 000
|
Provoz KD a koupaliště
|
|
2 150 000
|
Provoz bytových a nebytových prostor
|
|
400 000
|
Provoz veřejného osvětlení
|
|
326 500
|
Provoz hřbitova, sociální pohřby
|
|
1 220 000
|
Náklady na sběr a svoz odpadů, výdaje za separaci, obnova kontejnerů
|
|
3 738 000
|
Náklady na údržbu zeleně, mzdy, pohonné hmoty, obnova vybavení atd.
|
|
700 000
|
Hrubé mzdy zaměstnanců Veřejně prospěšných prací
|
|
3 823 000
|
Provoz obecního úřadu, mzdy, elektřina, vytápění, poplatky za software atd.
|
|
1 768 000
|
Odměny a další výdaje členů zastupitelstva
|
|
330 000
|
Pojištění majetku
|
|
1 379 320
|
Zúčtování daně z příjmu obce, odvod DPH
|
|
2 184 000
|
Povinný vklad obce do fondu oprav vodovodu a kanalizace
|
Dotace spolkům a finanční dary:
|
753 000
|
Zajištění kulturních akcí obce
|
|
250 000
|
Dary pro Charitu a Římskokatolickou církev
|
|
550 000
|
Dotace sportovním spolkům
|
|
75 000
|
Dotace Junák, provoz kluboven
|
ODHAD nákladů na větší investice a opravy:
|
8 000 000
|
Šatny pro SK Paseka a veřejné toalety u hřiště, projekt se plánuje jako dvouletý, dalších cca 12 mil. Kč se předpokládá pro rok 2024
|
|
4 160 000
|
Oprava vodovodu na Malé straně ke koupališti
|
|
3 640 000
|
Oprava kanalizace vložkováním od ČOV po č.p. 1
|
|
1 400 000
|
Rekonstrukce kotelny bytového domu č.p. 215
|
|
700 000
|
Veřejné osvětlení - výměna svítidel za úspornější LED
|
|
600 000
|
Příprava projektové dokumentace cyklostezka Sanatorka - Dl. Loučka
|
|
600 000
|
Síťová zábrana pro hřiště u ZŠ, pergola u skateparku, nové topení v posilovně
|
|
400 000
|
Opravy obecních nebytových prostor, včetně toalet v klubovně č.p. 157
|
|
350 000
|
Příprava projektové dokumentace rekonstrukce MŠ
|
|
350 000
|
Oprava malého bazénu a strojovny na koupališti
|
|
250 000
|
Broušení a obnova laku podlahy v sálu KD
|
|
150 000
|
Oprava autobusových čekáren
|
Výdaje rozpočtu obsahují další množství položek, například běžné opravy a provoz obecních budov, obecního rozhlasu, tisk zpravodaje, rezervu zákonnou i tu standardní každoroční ve výši 1 515 tis. Kč. Podrobnosti naleznete v návrhu na úřední desce obce.
Jak už bylo zmíněno výše, rozpočet je schodkový, rozdíl mezi výdaji a příjmy je 11 722 120 Kč a bude hrazen z přebytku z minulých let. Občané se nemusí bát, že by se plánovanými investicemi obec tzv. vydala z peněz, stále obci z našetřených peněz zůstane rezerva cca 18 milionů Kč.