Ke konci roku měla obec na účtu 22 865 000 Kč plus 2 411 000 Kč ve fondu oprav vodovodu a kanalizace (ten musí být účtován odděleně a každý rok se do něj musí něco přisypat).
Příjmy rozpočtu odhadla ekonomka obce na cca 30 milionů Kč. Příjmy zahrnují rozpočtové určení daní (asi nejméně jistá částka), obecní poplatky za obyvatele, psy, odpad, nájemné bytových domů atd.
Výdaje bych rozdělil do dvou částí - běžné a investiční. Běžné výdaje ve výši 21 milionu Kč zahrnují náklady na bytové hospodářství, úpravu obce, odvoz odpadu, platy zaměstnanců a zastupitelů, provoz obecního úřadu, dotace spolkům, běžné opravy cest a budov v majetku obce atd.
Investiční (volné) výdaje padnou na to, co určí zastupitelstvo. Letošní návrh rozpočtu obsahuje tyto investice:
- Rekonstrukce uličky U Křížku (Kozí uličky), celková cena 5 250 000 Kč. Projekt je v běhu, loni se vysoutěžila firma, realizace na jaře. Obec má přislíbenou dotaci, nicméně pokud nemáme rozhodnutí o udělení dotace, nemůžeme o tuto dotaci ponížit celkové náklady, proto jsou v rozpočtu v celkové výši.
- Rekonstrukce cesty a parkovacích stání u bytovky č.p. 256-8 na Sanatorce. Vysoutěžená cena 2 448 000 Kč bez DPH, stavbu provádí firma JR STaKR, s.r.o. z Bruntálu. Není pravděpodobné, že by jsme na tuto stavbu získali nějakou dotaci (neodpovídá žádné dotační výzvě). Projekt zahrunuje opravu 87 metrů cesty v šířce 4.75 m, 22 kolmých parkovacích stání o velikosti 5 m x 2.5 m plus jednoho zvětšeného pro ZTP z drenážní dlažby, 61 metrů dlouhou opěrnou zeď a stání pro kontejnery o velikosti 2 m x 12 m ze zámkové dlažby a přístupové chodníky před vchody ze zámkové dlažby.
- Rekonstrukce vodovodu v délce 250 m podél a nad školou za 2 500 000 Kč. Projekt a povolení mají být hotovy do června, pak výběrové řízení na firmu na konci roku. Realizace nejspíš až příští rok, dotace nepravděpodobná.
- Rekonstrukce elektro rozvodů v budově MŠ za 200 000 Kč. Nejdřív se musí udělat passport budovy, potom projekt. Pochybuju, že se bude moct udělat rekostrukce za provozu, takže se to nejspíš zrealizuje až o prázdninách 2022.
- Skatepark u hřiště za 3 700 000 Kč. Zemní práce započaly již loni a v březnu se začalo stavět bednění na beton, stavba dokončena na začátku prázdnin. Cena zahrnuje i úpravy okolí. Dotace není.
- Projekt na rekonstrukci šaten u fotbalového hřiště za 900 000 Kč (viz článek)
- Přístřešky na koupališti na čerpadla a pro posezení za 100 000 Kč
- Rozšíření veřejného osvětlení za 155 000 Kč
- Inženýrské sítě v uličce u Křížku a příprava projektu pro nové RD za 1 000 000 Kč. U nových RD se musí vyřešit smlouva se soukromým investorem na finanční spolupráci. Obec plánuje čtyři parcely, soukromník osm, obec by měla platit pouze třetinu z celkových nákladů. Ty se odhadují na 8 milionů Kč včetně cesty, která se bude dělat až nakonec.
- Nový rozvod elektro a pódium na Staráku za 335 000 Kč. Stavba klubovny je momentálně u ledu, zatím se nechají stávající stánky.
- Rozmetadlo soli za obecní traktůrek v ceně 220 000 Kč
Investice v součtu dosahují hodnoty cca 17 milionů Kč. To znamená, že ze současné rezervy plánujeme ukrojit 8 milionů Kč. Při přípravě rozpočtu zazněly dva argumenty: jeden vyzýval k opatrnosti, protože reálné příjmy obce za současné situace mohou být mnohem menší. Druhým argumentem je, že ceny práce neustále rostou, že co dnes postavíme za milión, to za pět let může stát i o 50% víc. Současný rozpočet je kompromis obou těchto názorů. Ostatně podle mé zkušenosti se nikdy nepovedlo proinvestovat vše, protože se to jednoduše nestihlo.